【中国建陶】东鹏拟发行1.43亿股。2020年1-6月营收26亿，预计全年营收67.96亿元

    东鹏拟发行1.43亿股。2020年1-6月营收26亿，预计全年营收67.96亿元

9月21日，东鹏控股发布《首次公开发行a股股票招股意向书》，拟向公众投资者发行不超过1.43亿股股票，发行完成后公司总股本将从10.3亿股增至不超过11.73亿股，发行股数占公司本次发行后总股本的比例为 12.19%。

意向书显示，2020年1-6月，东鹏实现营收26.08亿元。净利润为2.16亿元，同比上年同期下降34.60%。其中，瓷砖销售收入为21.93亿元，占比85.13%。销售面积合计约4969.59万㎡(有釉砖4032.84万㎡+无釉砖936.75万㎡)。2019年，东鹏营收为67.52亿元，净利润为7.94亿元，同比增长0.09%。

2020年1-9月份，东鹏控股预计业绩将达到45.58亿元-46.63亿元，预计同比上年同期下降3.27%-5.44%。2020年全年业绩将达到67.96亿元，预计同比上年同期增长0.65%。

本次募集资金运用均围绕东鹏控股主营业务进行，项目总投资约为29.61亿元，拟使用募集资金金额为14.8亿元，具体如下：

发行基本情况

广东东鹏控股股份有限公司为发行人，公司发起人为佛山华盛昌和广东裕和。发起设立时，佛山华盛昌持股1.62亿股，占公司股本总额的90%。广东裕和持有公司1800万股，占公司股本总额的10%。

佛山华盛昌由堆龙德庆利坚100%控股。堆龙德庆利坚则由何新明、何颖各以99%、1%的比例控股。

广东裕和则由佛山华盛昌100%控股。

本次发行，网下初始发行数量为1.001亿股，占此次发行总量的70%。网上初始发行数量为4290万股，占此次发行总量的30%。本次发行的初步询价日为2020年9月24日(t-3 日)一天。

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本次发行前公司的股本结构

本次发行前，宁波利坚持由公司34.02%的股权，为公司的控股股东。何新明及何颖通过宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和间接控制公司51.49%的股份，且分别担任公司董事长、董事，为公司实际控制人，如下表所示：

东鹏的总体经营情况

2020年上半年营收26.08亿元，预计全年业绩将达67.96亿元

2020年1-6月，东鹏实现营收26.08亿元。净利润为2.16亿元，同比上年同期下降34.60%。实现主营业务收入25.76亿元，同比上年同期下降13.64%。2019年，东鹏营收为67.52亿元，净利润为7.94亿元，同比增长0.09%。

2020年上半年，因受疫情影响，东鹏控股业绩较上年同期有所下降，但随着疫情影响逐渐减弱，市场需求逐渐恢复。根据经销商渠道、工程等直销渠道的复工进展，结合在手订单等因素，东鹏控股预计2020年1-9月及2020年全年业绩将达到如下水平：

主营业务

2020年上半年合计卖砖4969.59万㎡，有釉砖收入占比持续上升

报告期内，东鹏瓷砖业务收入占总收入比重最大，由2017年度的54.41亿元增长至2019年度55.58亿元，年复合增长率为1.07%。

2020年1-6月，东鹏瓷砖销售收入为21.93亿元，占比85.13%，销售面积合计约4969.59万㎡，其中有釉砖的销售面积达4032.84万平米，销售额为17.37亿元，占67.44%。无釉砖的销售面积达936.75万平米，销售额为4.56亿元，占17.69%。

其中，有釉砖的收入占比在报告期内持续上升，在公司总体营业收入中的占比已超过50%，2020年1-6月占比已达到67.44%。无釉砖的市场需求增速则有所放缓。

报告期内，东鹏瓷砖产品销量及均价变动情况如下：

报告期内，东鹏洁具产品销量及均价变动情况如下：

东鹏主要区域销售收入及占主营业务收入的比重情况如下：

营销网络销售情况

2020年上半年经销收入15.03亿元，占58.36%

截至2020年6月30日，东鹏拥有1997家一级经销商，经销收入占报告期内各期主营业务收入的比重在60%-70%左右。

从发展趋势来看，专营经销和非专营经销的营业收入比例均呈下降趋势。直销的营业收入比例逐年上升，主要与建筑陶瓷行业的消费模式相关，家居整装和开发商精装房比例不断提升，个人消费者自行购买瓷砖的比例有所下降。报告期内，东鹏不同销售模式产生的主营业务收入及占比情况如下表所示：

从经销商家数的区域分布来看，东鹏各区域经销商家数占比较高的区域为华中、华南，其次为西南、华北、西北，境外占比较少。从经销商收入的区域分布来看，东鹏各区域经销主营业务占经销主营业务收入比例较高的区域为华中、华南，其次为华北、西南、西北，境外占比较小。报告期内，东鹏各区域经销商主营业务收入占比情况如下：

近年来，东鹏也重点开发房地产企业及家装公司等大型客户，工程客户的收入金额和比例均呈提高趋势。报告期内，公司向前5大客户销售金额及其占营业收入的比例如下：

29家全资子公司经营情况

截至2020年7月31日，东鹏拥有29家全资子公司，8家控股子公司和23家参股公司。

【图】

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